Управление осуществлялось с использованием программно-целевого метода, ежеквартального мониторинга ситуации, оперативной корректировки перечня мероприятий и объемов финансирования.
На исполнении находилось 13 муниципальных программ, из которых восемь выполнены в полном объеме, пять не выполнены по отдельным мероприятиям. В целом из 129 показателей, по которым ведется оценка, не выполнено 17. Общий коэффициент эффективности составляет 0,87 балла, при допустимом 0,5.
С целью координации работы и контроля за решением вопросов местного значения проведено 12 заседаний коллегии администрации города. Среди рассмотренных вопросы о плане мероприятий по повышению доходов бюджета города, о работе с устными и письменными обращениями граждан, об организации работы по муниципальному жилищному контролю, об использовании и содержании муниципального жилого фонда, об организации библиотечного обслуживания населения, о подготовке мест массового летнего и зимнего отдыха, об эффективности использования муниципального имущества, о качестве предоставления муниципальных услуг. По всем вопросам приняты решения, реализация которых поставлена на контроль.
По вопросам местного значения издано 729 постановлений администрации города, подготовлено и направлено в городскую думу для рассмотрения и утверждения 46 проектов решений представительного органа, гражданам и юридическим лицам оказано 371 муниципальная услуга.
В ходе реализации муниципальных полномочий усилия были сосредоточены на исполнении задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Губернатором области.
В рамках реализации «майских» указов Президента Российской Федерации выполнены соглашения с департаментами образования и культуры о повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений. Среднемесячная заработная плата педагогических работников школ составила 19 238,3 руб. (контрольный показатель – 19 161,0), педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 15 770, 2 руб. (контрольный показатель – 15 392,0).
Для повышения оплаты труда работников учреждений культуры было дополнительно направлено из бюджета города 885 тыс. руб. и проведены организационно-штатные мероприятия. Обслуживающий и технический персонал переведен во вновь созданное с 01.10.2014 года муниципальное учреждение «Центр хозяйственного обслуживания». По итогам года среднемесячная заработная плата основного персонала работников культуры составила – 14 548,8 руб., всего персонала – 14 029, 1 руб.
Для справки: среднемесячная заработная плата по кругу крупных средних предприятий города – 19 168 руб.
2014 год был объявлен Указом Президента Российской Федерации годом культуры. Администрацией города совместно с учреждениями культуры был подготовлен и направлен в Министерство культуры для участия в конкурсном отборе среди больших и малых городов – центров культуры и туризма проект «Котел времен». По итогам рассмотрения заявки получена государственная поддержка (грант) на сумму 28 540 тыс. руб. Реализация проекта запланирована на 2015 год.
Видимые изменения в культурной среде города произошли после реализации совместно с общественными организациями проектов местных инициатив. При активном участии районного совета ветеранов войны и труда выполнены работы по благоустройству территории Братского кладбища. Историко-краеведческое общество «Летопись» и мужской клуб положили начало архитектурно-композиционному оформлению площади имени Маршала СССР С.Л. Соколова и примыкающей к ней набережной реки Вятки. Женсовет продолжил создание комфортных условий для отдыха в городском саду. При поддержке объединение любителей искусства выполнен ремонт зрительного зала школы искусств.
В 2014 году прошли выборы Губернатора области. В ходе их подготовке был выполнен весь комплекс мероприятий по подготовке избирательных участков и организационному сопровождению избирательной компании.
Решение вопросов местного значения, в большей степени чем в предыдущие годы, зависело от обеспечения финансовой устойчивости бюджета города в условиях ухудшения финансово-экономических показателей по отдельным группам налогоплательщиков и привлечения заемных средств муниципальным образованием. В связи с этим для снижения рисков по расходным обязательствам в прошедшем году был обеспечен переход к бездефицитному бюджету. Возникающие проблемы решались за счет перераспределения средств внутри бюджета, отказа от проведения малоэффективных мероприятий, экономии от проведения муниципальных закупок и привлечения дополнительных доходов. В результате принятых мер дополнительно привлечено в бюджет неналоговых доходов 8 152 тыс. руб., в т.ч. от реализации муниципального имущества 3 414 тыс. руб., от продажи земли 2 479 тыс. руб. Объем кредитов уменьшен с 14 000 до 10 500 тыс. руб. Своевременное открытие кредитной линии позволило преодолеть кассовые разрывы, возникшие в первом полугодии, не допустить срывов в выплате заработной платы работникам муниципальных учреждений. Расчеты по заработной плате были произведены полностью, включая декабрь. Отсутствует задолженность по коммунальным платежам и уличному освещению.
Несмотря на финансовые трудности, налоговая политика муниципалитета остается взвешенной и стабильной. Она выражается в сохранении с 2010 года на утвержденном уровне корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для субъектов малого предпринимательства, ставок и льгот по налогам на землю и имущество физических лиц, отказе от предоставления новых налоговых льгот.
Существенную поддержку за счет снижения перечислений в муниципальный бюджет промышленный сектор города получил от введения с 2014 года новой кадастровой стоимости земли. Только по аренде земли для производственной деятельности финансовая нагрузка в целом на предприятия снизилась с 4 052 тыс. руб. до 2 028 тыс. руб. или на 50 %. В связи с продажей земельных участков поступления по налогу на землю из-за увеличения количества налоговых агентов остались на уровне 2013 года.
Площадкой для диалога с представителями малого предпринимательства продолжает оставаться координационный Совет при администрации города. При участии и с учетом мнения Совета приняты решения по корректировке схемы размещения нестационарных торговых объектов, об исключении 3 объектов недвижимости из перечня муниципального имущества для дальнейшей приватизации субъектами малого предпринимательства, об утверждении рыночной стоимости недвижимого муниципального имущества, выкупаемого в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. Для предпринимателей проведены семинары по актуальным вопросам, в том числе по участию в муниципальных закупках и реализации муниципальных контрактов. Органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями произведено закупок у субъектов малого предпринимательства на 14 360 тыс. руб. (без закупок у единственного поставщика) или 64 % от общего объема. Организовано участие субъектов малого предпринимательства в областном проекте «Карта милосердия». Всего выдано 811 карт.
Медленно, но происходят изменения в структуре предпринимательства. За год общее количество индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4,5 % и достигло 742 чел. Увеличилось количество предпринимателей в таких сферах как обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимостью, здравоохранение и предоставление социальных услуг, предоставление коммунальных услуг. Сохраняется устойчивая тенденция сокращения числа предпринимателей, занятых в сфере торговли, обеспеченность услугами которой по городу в несколько раз превышает нормативы. За два года снижение занятых здесь произошло с 498 до 394 чел. или на 21 %.
Администрация города является учредителем 5 предприятий, три из которых действующие, в отношении двух введена процедура банкротства. По предприятиям банкротам погашена часть задолженности перед кредиторами. По МУП фирма «Питание» она сократилась с 7 823 тыс. руб. до 2 474 тыс. руб. Стоимость основных фондов на 01.01.2015 составляет 10 612 тыс. руб. По МУП ПАТО произведены расчеты на 2 000 тыс. руб., осталось погасить 3 000 тыс. руб. Стоимость основных фондов на 01.01.2015 - 8 387, 0 тыс. руб.
Контроль за действующими предприятиями осуществлялся через проведение балансовых комиссий, ежеквартальный мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, оперативные совещания.
Наиболее стабильно финансовое положение у МП Горводоканал. По итогам года прогнозируется получение прибыли в сумме 500 тыс. руб. За счет собственных средств предприятием проведены ремонты КНС по ул. Прудной, крыш гаражей по ул. Советской и мастерских, заменены водопроводные сети по улицам Набережная (405 м), Серова (200 м), лотки, насосы, компрессоры на очистных сооружениях, вновь проложено 200 м канализации. Приобретены основные средства на сумму более 2 млн. руб., в т.ч. автомобили УАЗ и ЗИЛ-самосвал, насос для КНС № 1 по ул. Урицкого. По представлению администрации города городской думой одобрено решение о направлении части прибыли предприятия, подлежащей перечислению в бюджет, на выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов водоснабжения. Из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с пересмотром размера платы граждан за коммунальные услуги при приведении их к предельному индексу МП Горводоканал получена субсидия 8 679 тыс. руб.
Сложным остается финансовое положение МУП «Компания котельных и тепловых сетей». Предприятие имеет 13 котельных и отапливает жилой фонд, в котором проживает 3 652 чел. Затраты на производства тепла высоки из-за большого количества нерентабельных котельных, низкоэффективного и устаревшего оборудования, невысокого качества управления. Реализовано ряд предложений балансовых комиссий. Закупка угля с 2013 года ведется с использованием конкурсных процедур. По последнему аукциону экономия составила 14 % от первоначальной цены контракта. В целях поддержки финансовой устойчивости, бесперебойного снабжения потребителей теплоэнергией предприятию была предоставлена субсидия для компенсации выпадающих доходов за 2012, 2013 годы в сумме 3 100 тыс. руб., переданы материальные запасы - уголь 550 тонн. По итогам года с учетом финансовой поддержки предприятием получена прибыль 5 050 тыс. руб., которая частично закрывает убытки прошлых лет.
По муниципальной гостинице «Вятка» большая часть номерного фонда продолжает оставаться не востребованной из-за несозданных комфортных условий для проживания. При выручке 3 685 тыс. руб. получен убыток 175 тыс. руб. Для реконструкции номерного фонда собственных средств предприятие не имеет.
В 2014 году в Котельниче стали больше строить. Подготовлено и выдано 95 градостроительных планов земельных участков и 64 разрешения на строительство объектов капитального строительства. Введено в эксплуатацию 30 объектов капитального строительства, в том числе 3 торговых объекта: магазин «Пятерочка» по ул. Советской, 157 – 548 кв.м, магазин РайПО на рынке по ул. Кирова, 20 г – 354 кв.м, торговый центр «Алексеевский» по ул. Кирова, 20 в – 616, 4 кв.м.
Вновь построено за год девятнадцать индивидуальных жилых домов, и один 4-х квартирный жилой дом по ул. Луначарского, 121, застройщик ОАО «Российские железные дороги» - 380 кв.м. Общая площадь построенного жилья составила 2825,6 кв.м, аналогичный показатель 2013 года – 1 956,6 кв.м.
По вопросам архитектуры и строительства, размещения рекламных конструкций оказано 206 муниципальных услуг, выявлено 23 нарушения, по которым приняты меры.
Решение вопросов, связанных с муниципальным жилым фондом, стало одним из основных направлений деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. На 01.01.2015 года в реестре муниципального жилья числится 1 177 жилых помещений общей площадью 52, 2 тыс. кв.м, из них благоустроенных только 278 или 23,6 %. Предоставлено гражданам по договорам социального найма и найма 21 помещение. В течение года совместно с управляющими компаниями проведено сплошное обследование жилого фонда на предмет уточнения его текущего состояния, проживания и содержания нанимателями. Всего обследовано 830 помещений или 70 %, что позволило скорректировать позиции управляющих компаний по предложенному проекту тарифов на содержание и текущий ремонт жилья. Из обследуемого жилья в 73 квартирах никто не проживает, 188 помещений требуют ремонта.
Для проведения необходимых работ по содержанию муниципального жилого фонда с 1 мая 2014 года увеличена плата для граждан по договорам найма муниципальных жилых помещений. В расчет платы были включены средства для проведения поэтапных работ по ремонту муниципальных жилых помещений, установке приборов учета. На 01.01.2015 поступило платы за найм 1 078,5 тыс. руб., недоимка составляет 31, 5 тыс. руб. или минимальна. За прошедшие два года отремонтировано 14 квартир, затраты бюджета - 814 тыс. руб. Началась по заявкам нанимателей поэтапная замена индивидуальных приборов учета электроэнергии. Установлено 52 счетчика. Произведена оплата работ в доле муниципальных квартир по проверке или замене общедомовых приборов учета тепловой энергии. Для целенаправленного проведения работ в 2015-2017 года принята программа «Восстановление и содержание муниципального жилого фонда».
Введение новой платы за найм не повлекло увеличение количества семей получающих субсидии. Среднегодовое число получателей субсидии составило 1 925 чел., что на 100 меньше, чем в 2013 году. Среднегодовой размер социальных выплат - 1 378 руб.
По представленным документам признано малоимущими и нуждающимися в жилых помещениях 14 семей.
Для участия в капитальном ремонте общего имущества многоквартирных домов, в которых имеются муниципальные жилые помещения, между администрацией города и «Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» заключен договор о перечислении взносов из бюджета города за муниципальные жилые помещения общей площадью 30 975 кв. м. Необходимые для этого средства 2 717 тыс. руб. полностью предусмотрены в бюджете города на 2015 год.
После получения положительного заключения государственной экспертизы подана заявка в департамент жилищно-коммунального хозяйства на выделение средств из областного бюджета на строительство дюкером водовода в заречную часть города.
Утверждены схема теплоснабжения и проекты планировок по всем трем очередям строительства распределительных газопроводов на территории города. Государственную и экологическую экспертизу прошли 1 и 3 очереди проекта газификации города.
Больше внимания стало уделяться благоустройству города. Выполнение работ по муниципальным контрактам принимается комиссионно. Меньше замечаний стало по содержанию улично-дорожной сети в зимний период. В летний период увеличена площадь и частота скашивания травы на газонах и в скверах.
Выполнен ремонт 9,2 км улиц с интенсивным движением транспорта: за счет федерального бюджета – Победы и Даровской, областного и городского - проезда от улицы Комсомольской до улицы Фабричной и Фабричной до дома 2а, за счет городского – улиц Кирова, Пушкина, Урицкого. Аварийный ямочный ремонт щебнем и асфальтовым гранулятом на площади 10,3 тыс. кв.м проведен на 14 улицах, асфальтобетонной смесью - по улицам Ванеева, Зевахина, Ленина, Советской, Труда, Чапаева на площади 2, 2 тыс. кв.м.
За счет привлечения внебюджетных средств выполнен ремонт 530 метров тротуаров по улице Советской от улицы Садовая до улицы Серова.
Ликвидировано 265 аварийных деревьев, выявлено и вывезено 36 несанкционированных свалок.
К работам по благоустройству города кроме подрядных организаций были привлечены 65 учреждений и предприятий города, управляющие компании, уличные и домовые комитеты, в рамках организации летнего отдыха – подростки, по программе занятости – безработные граждане.
В 2014 году открыто 5 новых спортивных объектов. С учетом мнения населения оборудованы площадки с уличными тренажерами по адресам улицы Чапаева, 37; Победы, 6а; Советская, 46, 130. По проекту местных инициатив построена многофункциональная спортивная площадка на территории ФОКа.
По поручению Губернатора области Н.Ю. Белых подготовлена и направлена в Правительство области сметная документация на реконструкцию стадиона.
Оказано содействие некоммерческому партнерству спортивный клуб «Барс» в развитии услуг по физической культуре. Клубу выделена субсидия 375 тыс. руб. на содержание спортивной площадки «Хоккейная коробка», что позволило обеспечить предоставление населению города бесплатных услуг по массовому катанию на коньках.
В полном объеме профинансированы 2 муниципальных учреждения физкультуры и спорта. ДЮСШ направлено 9 299 тыс. руб., годовые расходы на содержание одного занимающего составили 17 512 руб. ФОК профинансирован в сумме 5 003 тыс. руб. В целом расходы физкультурно-оздоровительную и спортивную работу составили 17 052 тыс. руб. Из бюджета города на эти цели направлено 10,7 % от собственных налоговых и неналоговых доходов.
Для реализации государственных полномочий по вопросам координации деятельности служб профилактики проведено 24 заседания комиссии по делам несовершеннолетних, рассмотрено 11 тематических вопросов с отчетами служб и учреждений. На учете состоит 50 несовершеннолетних и 46 семей, находящихся в социально опасном положении. В 2014 году несовершеннолетними и при их участии совершено 15 преступлений и 8 общественно-опасных деяний. Несмотря на значительное снижение противоправных деяний по сравнению с 2013 годом, ситуация в подростковой среде остается тревожной, а профилактическая работа КДН и иных служб профилактики недостаточно эффективной, на что указывалось в представлениях прокуратуры. По указанным упущениям в работе КДН приняты конкретные меры.
Административной комиссией рассмотрено 514 протоколов об административных правонарушениях, в том числе 44, составленных должностными лицами администрации города. Вынесено штрафов на сумму 292,6 тыс. руб. Три четверти штрафов поступило за нарушение Правил благоустройства муниципального образования.
Проведено 21 заседание комиссии по призыву граждан на военную службу. По итогам рассмотрения личных дел призвано в войска 82 человека, отправлено 62. Доведенные наряды выполнены.
В администрации города, как органе опеки и попечительства, на учете состоит 38 человек. В целях осуществления контроля за деятельностью опекунов проведено 15 плановых проверок условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан. Выдано 7 разрешений на сделки с имуществом опекаемых. В качестве законного представителя участвовали в 130 судебных процессах.
Обращения граждан являются самой объективной оценкой ситуации в городе. Их рассмотрено 1 333, в том числе жалоб 191, что на 55 % меньше, чем за 2013 год. Уменьшилось количество обращений граждан по вопросам улучшения жилищных условий, торговли, обеспечения законности и правопорядка. Второй год подряд отмечается отсутствие обращений по вопросам здравоохранения. Увеличилось количество обращений по тематике архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, транспорта, социальной защиты. Каждое третье обращение рассмотрено специалистами с выходом на место. 572 обращения или 46,4 % разрешены положительно. Отказано на законных основаниях в 93 случаях (7,5 %). Для решения ряда обращений горожан требуются значительные финансовые вложения. Такие вопросы учитываются при разработке перспективных планов реализации муниципальных программ.
При рассмотрении отчета главы администрации города за 2013 год депутатами был поставлен для решения ряд вопросов. Прилагаю информацию об исполнении.
Глава администрации города С.Д. Большаков
